1. 财务部事先准备好盘点单，要求已经编号并且连号。

2. 每月28日上午8：30开始盘点，仓库冻结一切库存的收、发、移动操作。

3. 仓库主任负责协调具体的盘点工作，由其领取盘点单。

4. 仓库财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人，要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员，由财务人员担任该区域的盘点组长。

5. 将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员。

6. 实施盘点，由储运人员进行盘点，财务人员复核。

7. 财务部收取所有的盘点清单，要求所有清单连号，没有遗漏.并进行汇总。

8. 对比库存帐，比较差异。

9. 对比差异报告，由仓库对差异项进行复盘。

10. 再次对复盘结果进行汇总，并与库存帐比较差异。

11. 仓库分析差异原因，作详细书面报告，同时提出差异调整申请。

12. 财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。

13. 仓库根据审批情况作库存差异调整。

14. 财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。