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管理制度 小石 评论

1帐物相符,帐帐相符 1.1认真做好工厂所有物料的流转工作,做到帐物相符,帐帐相符。 1.2把关各物料入厂入库的数据关,严格把关领用物料的审批手续。原则上无审批手续的不得开票领用。 1.3协助物料保管员管理好各物品,做到收发准确,不短缺、不损坏、不长期

仓库管理细则
1帐物相符,帐帐相符
1.1认真做好工厂所有物料的流转工作,做到帐物相符,帐帐相符。
1.2把关各物料入厂入库的数据关,严格把关领用物料的审批手续。原则上无审批手续的不得开票领用。
1.3协助物料保管员管理好各物品,做到收发准确,不短缺、不损坏、不长期滞留。
1.4按规定时间与物料保管员做好清查盘点工作,如实制作盘点报表。每次盘点有盘盈或盘亏时,标明原因,总经理室审批后,进行调账。
1.5催促技术部制定新机型的物料清单并及时维护录入财务系统。
1.6每天把物料流转的帐单分类整理,便于汇总、查询。
1.7严禁未经总经理室成员批准修改库房相关帐目
1.8每日到库房拿单据,并核对单据,根据库房保管员签字单据过账,对于没有及时发出的物料要督促库房发放,要求库房管理员在单据上标注出库时间,办理核销。
2库房管理员
2.1按规定做好物品的进出库验收、记帐、发放工作(发放实物和领料单不符时,要在领料单上标注,同时对于做相符的货物,应在领料单中打√)对于没有领的料,用本做记录,把记录信息及时交给库房会计,对于当日无法领用的材料,次日领用时,及时通知库房会计核销单据。
2.2每天对库房整理,物料分类摆放整齐,易于领用、盘点。
2.3熟悉物料的品种、规格、型号,保证物料满足生产,充分发挥周转效率。
2.4与库房会计做好配合,保证库房内物料的准确性,发现问题及时上报。
2.5做好库房物料预警工作,发现短缺部件及时通知采购部进行购买,不得影响生产。
2.6协助工厂搞好库房的安全管理工作。
2.7按订单排产提前做好备货准备。
2.8协助采购包装不良品返供应商工作。
2.9协助盘点小组盘点,对盘点数进行核对,确认并签字。
3采购员
3.1根据生产的实际情况,在财务系统里设定各物料的最低库存量,系统提示物料短缺,当日必须物料采购。
3.2每天去库房巡视,每两天从财务系统导出一次原材料库存,发现物料短缺及时补充,发现帐物不符,及时查明原因。
3.3采购物料进厂时,采购员需要与库房保管员一起核对采购物料的种类、数量、质量。
3.4采购合同与采购开单一并装订,月底整理归档,便于查询、汇总。
4采购物资入库
4.1对于采购员购入的材料物品,库管保管员要根据采购订单,供应商送货清单认真验收,核对物料的数量、名称、规格是否与单据相符。
4.2如果需要申购部门或质检协同验收的材料,需要库房保管员第一时间通知检验。由检验员填写《来料检验单》质量是否合格并签字确认后,库管人员在供应商送货单上签名确认。
4.3来料的数量、名称、规格相符且质量合格,采购员通过财务系统办理采购开单,由库房管理员签字确认后,库房会计根据采购开单办理入库过账手续。
采购开单留存要求:库房会计留存第一联;采购人员将第二联与采购合同一起装订;库房保管员留存第三联。
4.4对于来料实物与《采购订货单》或供应商送货清单内容不符,应通知采购员与供应商进行沟通,并且决定是否办理入库或者是退货。需要办理入库的要如实反映,并在供应商的送货单中注明实际情况后签字确认。否则拒绝办理入库,并且上报总经理室刘振处理。
4.5因生产需要直接进入生产车间的物料或直接发放使用部门的,必须在当日下班之前补齐入库以及出库手续。
4.6如果因为产品体积过大或重量过重不宜进库房而直接存放在车间或者其它地方的物料(配电柜、大的前后挡板、吸尘器、设备上下架、水槽)等 。仓库保管员应到存放地点去核对验收,并且建立标识进行监督,每周至少一次对物资进行核实,发现问题及时上报运作经理、公司主管会计。
4.7车间的半成品以及产成品办理入库手续之后,有工厂文员负责每天对车间实际的数量盘点,并且及时与库房会计进行核对,发现问题及时上报运作经理,运作经理查明原因通报公司主管会计
4.8验收单保存:库房会计:第一联;生产统计(运作经理):第二联;操作员工:第三联。要求:每天生产统计(运作经理)负责在第二联票据上批注当天工作的实际情况以及人员分工。
5物资的保管
原材料管理:
5.1库房保管员对仓库所有物资具保管职责。
5.2保管员应该按材料的名称以及规格一物一标识的进行存放,保证帐物相符,标识与实物对应,物资堆放整齐。
5.3掌握库房内物料的质量、数量、卫生、质保期情况,落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施,保证库存物料完好无损;
5.4在物料收货、点数、借用归还、入库、摆放、归位、储存的过程中,应遵循仓库“十二防”防止物料损坏,发现有异常品质问题及时进行反馈处理。仓库“十二防“(防火、防水、防压、防腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、防蛀、防电)
5.5仓库内各种物料应该以不同种类以及特性,结合仓库本身的条件,做好区域的划分和标识,保证仓库内所有材料物品定制摆放,合理有序做到标识明显、清楚、易于拿取和保管。
5.6仓库保管员每月对库房物料的正确标识检查,对标识错误或者无标识,追查责任。
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